按照森工集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2025年3月21日至4月4日，一屆森工集團(tuán)黨委第三輪第一巡察組對(duì)額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局開(kāi)展常規(guī)巡察。6月17日，召開(kāi)了森工集團(tuán)黨委第一巡察組巡察額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局反饋了巡察意見(jiàn)，按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

（一）落實(shí)深化改革任務(wù)方面

1.推動(dòng)實(shí)施“人才強(qiáng)企”戰(zhàn)略用力不足

一是大學(xué)生員工跟蹤培養(yǎng)不到位。建立2021年以來(lái)入職大學(xué)生人才庫(kù)，并召開(kāi)座談會(huì)。鼓勵(lì)符合條件的大學(xué)生員工申報(bào)職稱，現(xiàn)有6名大學(xué)生中5人晉升（4人初級(jí)林草工程師、1人初級(jí)政工師），推選2021年以來(lái)招錄的2名優(yōu)秀大學(xué)生到森工集團(tuán)總部調(diào)訓(xùn)，并推薦優(yōu)秀大學(xué)生參加上級(jí)培訓(xùn)交流。建立掛職鍛煉登記、考核鑒定、導(dǎo)師帶徒等8類登記表，依據(jù)《大學(xué)生員工考核管理辦法》按“一人一檔”將試用、年度、培養(yǎng)期滿考核情況記入對(duì)應(yīng)登記表。

二是大學(xué)生流失問(wèn)題較為突出。制定培養(yǎng)計(jì)劃，定期談心談話。結(jié)合大學(xué)生專業(yè)特長(zhǎng)，選調(diào)關(guān)鍵崗位，配備經(jīng)驗(yàn)職工任導(dǎo)師帶教，建立“一人一檔”，規(guī)劃職業(yè)路徑、暢通晉升渠道。翻新職工宿舍和食堂，優(yōu)化后勤、改善伙食，工會(huì)和共青團(tuán)開(kāi)展“趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)”“端午登高”活動(dòng)，借“談心+活動(dòng)”拉近距離，助力新員工快速融入。

三是專業(yè)人才不足。派2人參加集團(tuán)珍稀動(dòng)物保護(hù)培訓(xùn)，并開(kāi)展科研監(jiān)測(cè)及紅外相機(jī)專題培訓(xùn)。將動(dòng)植物檢疫專業(yè)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)共3人分配至科研部門(mén)，明確職責(zé)攻堅(jiān)項(xiàng)目。與畢拉河、汗馬保護(hù)區(qū)共同建立“跨保護(hù)區(qū)科研人才共享庫(kù)”，積極對(duì)接中國(guó)林科院、內(nèi)蒙古大學(xué)建合作機(jī)制，加強(qiáng)人才培養(yǎng)與培訓(xùn)，保障科研任務(wù)高效完成。

（二）推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面

2.內(nèi)控制度執(zhí)行不夠規(guī)范

一是跨期核銷(xiāo)。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《民營(yíng)中小微企業(yè)財(cái)務(wù)管理痛點(diǎn)及應(yīng)對(duì)》等內(nèi)容。印發(fā)《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局關(guān)于財(cái)務(wù)支出核算管理辦法》，集中學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)支出流程與審核要點(diǎn)，確保資金核銷(xiāo)合規(guī)可追溯。召開(kāi)2025年陽(yáng)光采購(gòu)培訓(xùn)會(huì)，解讀辦法、講解操作流程。已對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的跨期核銷(xiāo)、采購(gòu)驗(yàn)收等問(wèn)題責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)。

二是陽(yáng)光采購(gòu)制度執(zhí)行不嚴(yán)格。認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》，落實(shí)“采購(gòu)一次、建檔一次”，自查2025年采購(gòu)并形成明細(xì)表，截至目前46筆采購(gòu)均按要求實(shí)施并歸檔。舉辦陽(yáng)光采購(gòu)與國(guó)有資產(chǎn)管理培訓(xùn)會(huì)，解讀新辦法、明確“申請(qǐng)—審批—采購(gòu)—驗(yàn)收—付款”閉環(huán)流程。對(duì)相關(guān)責(zé)任人開(kāi)展批評(píng)教育，并要求其提交書(shū)面檢查。

3.合同管理不規(guī)范。

一是合同簽訂內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn)。修訂完善《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》，要求部門(mén)提前制定計(jì)劃并經(jīng)審批后執(zhí)行。舉辦陽(yáng)光采購(gòu)與國(guó)有資產(chǎn)管理培訓(xùn)會(huì)，對(duì)新辦法進(jìn)行深度解讀。專題講解合同管理規(guī)范，覆蓋起草、審批等環(huán)節(jié)，提升人員專業(yè)能力。此前已組織部門(mén)學(xué)習(xí)相關(guān)辦法，明確內(nèi)業(yè)流程與職責(zé)，46筆采購(gòu)均合規(guī)歸檔，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人開(kāi)展批評(píng)教育并要求提交書(shū)面檢查。

二是無(wú)授權(quán)委托書(shū)簽訂合同。已與相關(guān)單位溝通聯(lián)系，及時(shí)補(bǔ)簽了合同《法人授權(quán)委托書(shū)》，消除了法律隱患，該項(xiàng)目2024年末已完成驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局合同管理辦法》。通過(guò)開(kāi)展綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)合同管理工作進(jìn)行了專題講解。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育。

4.風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。

一是不相容崗位未分離。修訂《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》，印發(fā)《物資采購(gòu)、工程建設(shè)驗(yàn)收制度》，明確采購(gòu)與驗(yàn)收流程，結(jié)合案例通過(guò)培訓(xùn)解讀新辦法。集中學(xué)習(xí)采購(gòu)辦法，各部門(mén)就不相容崗位未分離召開(kāi)專題會(huì)，制定崗位說(shuō)明書(shū)明確職責(zé)。

二是物資管理混亂。制定印發(fā)《額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局物資采購(gòu)、工程建設(shè)驗(yàn)收制度》。開(kāi)展2025年全局固定資產(chǎn)盤(pán)查工作，自查后由相關(guān)部門(mén)組成專班進(jìn)行復(fù)查，確保賬賬、賬物相符。通過(guò)綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)對(duì)物資管理工作、國(guó)有資產(chǎn)重要性普及進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)。

5.履行基本建設(shè)程序不夠規(guī)范。

一是招標(biāo)資格設(shè)置不合理。組織人員參加招投標(biāo)專題培訓(xùn)，參訓(xùn)者合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力顯著提升?，F(xiàn)發(fā)生項(xiàng)目已按要求執(zhí)行。

二是超期建設(shè)。截至目前2021年支出項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容已全部完成，同時(shí)完成竣工決算審計(jì)，已申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。

三是工程項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料管理混亂。整理2021年以來(lái)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料（含設(shè)計(jì)圖紙、監(jiān)理日志等），按標(biāo)準(zhǔn)歸檔。集中學(xué)習(xí)檔案管理等文件，提升管理人員專業(yè)能力。建立電子檔案更新機(jī)制，保障檔案完整準(zhǔn)確。對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行批評(píng)教育。

（三）履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任方面

6.落實(shí)管黨治黨責(zé)任有差距。開(kāi)展培訓(xùn)專題講解內(nèi)控與廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，助參訓(xùn)者掌握崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施。將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入干部年度考核。不定期深入年度重點(diǎn)項(xiàng)目一線檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)，及時(shí)解決問(wèn)題。充實(shí)優(yōu)秀大學(xué)生到紀(jì)檢干事崗位，并安排到其他單位交流學(xué)習(xí)，切實(shí)提升業(yè)務(wù)能力。

歡迎廣大干部職工群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反饋。聯(lián)系電話：0470-7445909；郵政編碼：022191；地址：內(nèi)蒙古額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局。

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                                                                                                                    內(nèi)蒙古森工集團(tuán)額爾古納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局黨總支

                                     2025年11月7日